Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Contratacao de empresa para fornecimento de mao de obra mecanica especializada em veiculos linha leve, destinados a manutencoes preventivas e corretivas, garantindo o perfeito funcionamento dos veiculos do SAAE de Passos/MG, sob o criterio de maior desconto.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Servico	SERVICO TROCAR BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,0000	R$ 130,00	R$ 234,00
Servico	SERVICO DE SANGRAR EMBREAGEM	1,0000	R$ 185,00	R$ 166,50
Servico	SERVICO DE ALINHAMENTO 04 RODAS	2,0000	R$ 62,15	R$ 111,87
Servico	BALANCEAMENTO 04 RODAS	2,0000	R$ 58,33	R$ 104,99
Servico	SERVICO DE REMOVER E INSTALAR CAIXA DE DIRECAO	4,0000	R$ 190,00	R$ 684,00
Servico	SERVICO HORA HOMEM TRABALHADO (LINHA LEVE/MEDIA/MOTOCICLETAS)	3,0000	R$ 150,00	R$ 405,00
Servico	SERVICO TROCAR AMORTECEDOR DIANTEIRO/TRASEIRO	4,0000	R$ 103,33	R$ 371,99
Servico	SERVICO TROCAR JOGO PASTILHA FREIO	2,0000	R$ 72,33	R$ 130,19
Servico	SERVICO TROCAR BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	4,0000	R$ 73,33	R$ 263,99
Servico	SERVICO TROCA DISCO FREIO	2,0000	R$ 130,00	R$ 234,00
				Total Geral R$ 2.706,53

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


07/08/2025	0001551/2025	Original	030010 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	R$ 2.706,53
				Total Geral R$ 2.706,53

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


21/08/2025	0001551/2025	0001800/2025	Original	Orcamentario	030010 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	R$ 2.495,42
						Total Geral R$ 2.495,42

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho