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| 13/05/2024 | 0000019/2024 | 0000385/2024 | 0000801/2024 | 13052024Aquisicao de tintas e materiais de pintura para atender as demandas do SAAE Passos/MG, conforme especificacoes contidas no Termo de Referencia (Anexo I). | Bruno Andrade Lemos Limitada | 43.645.279/0001-73 | R$ 1.078,55 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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| 13/05/2024 | 0000019/2024 | 0000384/2024 | 0000800/2024 | Aquisicao de tintas e materiais de pintura para atender as demandas do SAAE Passos/MG, conforme especificacoes contidas no Termo de Referencia (Anexo I). | LICITAR DISTRIBUIDORA LTDA | 50.085.681/0001-06 | R$ 720,60 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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| 13/05/2024 | 0000045/2024 | 0000443/2024 | 0000799/2024 | Aquisicao de caixa em papel kraft para armazenamento de copos de agua distribuidos a populacao em eventos publicos, atendendo as necessidades do SAAE de Passos/MG. Cliches serao enviados para verificacao | INDUSTRIA DE EMBALAGENS KAIROS LTDA EPP | 16.737.802/0001-19 | R$ 9.456,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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| 13/05/2024 | | 0000591/2024 | 0000798/2024 | SERVICOS DE ODONTOLOGIA PRESTADOS AOS SERVIDORES DO SAAE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | DR LUIZ FERNANDO LEMOS REIS | ***.149.026-** | R$ 711,40 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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| 13/05/2024 | | 0000589/2024 | 0000796/2024 | VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PSA - PAGAMENTO POR SERVICOS AMBIENTAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 3.269 DE 27 DE JULHO DE 2017 - PROJETO PRODUTOR DE AGUA - EDITAL PROCESSO DE CHAMADA PUBLICA 001/2018 DE 20 DE OUTUBRO DE 2.018 E SEUS ANEXOS. | MARIA LUZIA LEMOS SILVEIRA | ***.214.236-** | R$ 7.115,07 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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| 13/05/2024 | | 0000588/2024 | 0000795/2024 | VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PSA - PAGAMENTO POR SERVICOS AMBIENTAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 3.269 DE 27 DE JULHO DE 2017 - PROJETO PRODUTOR DE AGUA - EDITAL PROCESSO DE CHAMADA PUBLICA 001/2018 DE 20 DE OUTUBRO DE 2.018 E SEUS ANEXOS. | MARIA LUZIA LEMOS SILVEIRA | ***.214.236-** | R$ 1.699,29 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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| 13/05/2024 | | 0000587/2024 | 0000794/2024 | VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PSA - PAGAMENTO POR SERVICOS AMBIENTAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 3.269 DE 27 DE JULHO DE 2017 - PROJETO PRODUTOR DE AGUA - EDITAL PROCESSO DE CHAMADA PUBLICA 001/2018 DE 20 DE OUTUBRO DE 2.018 E SEUS ANEXOS. | JOSE ANTONIO DE MELO | ***.825.026-** | R$ 2.521,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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| 13/05/2024 | | 0000586/2024 | 0000793/2024 | VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PSA - PAGAMENTO POR SERVICOS AMBIENTAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 3.269 DE 27 DE JULHO DE 2017 - PROJETO PRODUTOR DE AGUA - EDITAL PROCESSO DE CHAMADA PUBLICA 001/2018 DE 20 DE OUTUBRO DE 2.018 E SEUS ANEXOS. | MARCOS ANTONIO HONORIO DO NASCIMENTO | ***.183.356-** | R$ 611,05 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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| 13/05/2024 | | 0000585/2024 | 0000792/2024 | VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PSA - PAGAMENTO POR SERVICOS AMBIENTAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 3.269 DE 27 DE JULHO DE 2017 - PROJETO PRODUTOR DE AGUA - EDITAL PROCESSO DE CHAMADA PUBLICA 001/2018 DE 20 DE OUTUBRO DE 2.018 E SEUS ANEXOS. | MARCOS ANTONIO HONORIO DO NASCIMENTO | ***.183.356-** | R$ 1.622,47 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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| 10/05/2024 | | 0000593/2024 | 0000802/2024 | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE AA ELEVATORIA DE ESGOTO VILA SAO JOSE COMPETENCIA MAIO DE 2.024 | CEMIG DISTRIBUICAO S A | 06.981.180/0001-16 | R$ 637,26 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |