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Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Passos
Atualizado em: 27/03/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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26/03/2025 0000328/20250000575/20250000663/2025VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS EM PERIODO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRACAO PUBLICA DO DIA 30/03 E 01/04/2025IARA DE FATIMA FERREIRA COSTA PATTI***.852.406-**R$ 1.724,40R$ 1.724,40R$ 1.724,4030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
26/03/2025 0000330/20250000577/20250000662/2025VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS EM PERIODO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRACAO PUBLICA DO DIA 30/03 E 01/04/2025GRACYELLY VILELA PORTO***.386.146-**R$ 1.724,40R$ 1.724,40R$ 1.724,4030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
26/03/2025 0000329/20250000576/20250000661/2025VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS EM PERIODO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRACAO PUBLICA DO DIA 30/03 E 01/04/2025VANESSA GARCIA DE MELLO***.555.222-**R$ 1.724,40R$ 1.724,40R$ 1.724,4030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
26/03/2025 0001589/20240000573/20250000660/2025VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS: ANA CRISTINA DA COSTA, DIRCEU DE OLIVEIRA COSTA, PRISCILA CORREA MAGALHAES LOPES E ERIK BAUER SOARES BUENO, CONTRATADOS CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O ROTARY CLUBE E O SAAE DE PASSOS PARA ATIVIDADES DE RECUPERACAO E PRESERVACAO DO RIBEIRAO BOCAINA.ROTARY CLUBE DE PASSOS19.828.870/0001-81R$ 200.000,00R$ 24.574,28R$ 24.574,2830000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
26/03/2025 0000323/20250000570/20250000659/2025VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PEDAGIO E COMBUSTIVEL DUARANTE VIAGEM DO SR. RONALDO NUNES DA SILVA PARA PARTICIPACAO DO FORUM MINEIRO DAS BACIAS HIDROGRAFICAS.RONALDO NUNES DA SILVA***.392.686-**R$ 132,20R$ 132,20R$ 132,2030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
26/03/20250000140/20240001452/20240000569/20250000658/2025Contratacao de empresa especializada em fornecimento e instalacao de Registradores Eletronicos de Ponto com tecnologia por reconhecimento facial e Software Gerenciador de Ponto, homologado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INM REFERENTE: MARCO 2025SISPONTO TECNOLOGIA LTDA04.672.602/0001-46R$ 7.720,00R$ 543,00R$ 543,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
26/03/20250000023/20250000286/20250000558/20250000657/2025Aquisicao de 07 (sete) metros de Cremalheira Industrial para atender as necessidades do Setor Operacional do SAAE de Passos/MGWAGNER APARECIDO TEIXEIRA JUNIOR 1144832462918.446.608/0001-00R$ 849,59R$ 849,59R$ 849,5930000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
26/03/20250000129/20240000296/20250000559/20250000656/2025Contratacao de mao de obra, PELO SISTEMA DE CREDENCIAMENTO, de empresas especializadas nas prestacoes de servicos continuos: Interno e esterno na manutencao(mecanica e eletrica) no metodo de manutencao preventiva e corretiva, em equipamentos instalados no SERVICO DE SOLDAR TRINCAS NO VOLANTE DA LINHA Nº 4 DA CAPTACAO BOCAINALUIZ FERNANDO DE MELO37.063.383/0001-57R$ 100,00R$ 100,00R$ 100,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
26/03/20250000129/20240000295/20250000560/20250000655/2025Contratacao de mao de obra, PELO SISTEMA DE CREDENCIAMENTO, de empresas especializadas nas prestacoes de servicos continuos: Interno e esterno na manutencao(mecanica e eletrica) no metodo de manutencao preventiva e corretiva, em equipamentos instalados no SERVICO DE DESMONTAR A BOMBA 01 DA ELEVATORIO MONTE BELOLUIZ FERNANDO DE MELO37.063.383/0001-57R$ 150,00R$ 150,00R$ 150,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
26/03/20250000129/20240000294/20250000561/20250000654/2025Contratacao de mao de obra, PELO SISTEMA DE CREDENCIAMENTO, de empresas especializadas nas prestacoes de servicos continuos: Interno e esterno na manutencao(mecanica e eletrica) no metodo de manutencao preventiva e corretiva, em equipamentos instalados no Servico de encher e tornear a face de 01 rotor nº 3 da ETE, servico de encher e tornear 01 flange protetor da bomba n° 3 da ETE, servico de encamisar a sede do selo mecanico nº 3 da ETE.LUIZ FERNANDO DE MELO37.063.383/0001-57R$ 1.030,00R$ 1.030,00R$ 1.030,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
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