Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Contratacao para futura e eventual aquisicao de pecas de reposicao, bem como a prestacao de servicos de mao de obra especializada, destinados a manutencoes preventivas e corretivas, garantindo o perfeito funcionamento dos veiculos e equipamentos da frota.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	BUCHA EIXO TRASEIRO		2,0000	R$ 203,87	R$ 236,49
Material	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO ( BATENTE/COIFA/COXIM/ROLAMENTO)	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO (BATENTE/COIFA/COXIM/ROLAMENTO)	2,0000	R$ 427,64	R$ 496,06
Material	TENSOR CORREIA DENTADA	TENSOR CORREIA DENTADA	1,0000	R$ 302,08	R$ 175,21
Material	AMORTECEDOR TRASEIRO.	AMORTECEDOR TRASEIRO.	2,0000	R$ 1.005,66	R$ 1.166,57
Material	CORREIA DENTADA.	CORREIA DENTADA.	1,0000	R$ 330,83	R$ 191,88
Material	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA.	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA.	2,0000	R$ 104,98	R$ 121,78
Material	BIELETA SUSPENSAO DIANTEIRA	BIELETA SUSPENSAO DIANTEIRA	2,0000	R$ 252,09	R$ 292,42
					Total Geral R$ 2.680,41

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


12/06/2025	0001170/2025	Original	030010 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	R$ 2.680,41
				Total Geral R$ 2.680,41

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


17/06/2025	0001170/2025	0001349/2025	Original	Orcamentario	030010 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	R$ 2.680,41
						Total Geral R$ 2.680,41

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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