Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Contratacao para futura e eventual aquisicao de pecas de reposicao, bem como a prestacao de servicos de mao de obra especializada, destinados a manutencoes preventivas e corretivas, garantindo o perfeito funcionamento dos veiculos e equipamentos da frota      AF 02 - REF: Servico de refazer tampa lateral da cacamba, servico de reparar partes do assoalho da cacamba, servico de recuperar tampa lateral e pinos.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	CAMISA OPERACIONAL	CAMISA OPERACIONAL: CAMISA MALHA FRIA PV (67 POLIESTER x 33 VISCOSE) COR ROYAL, MANGA LONGA COM PUNHO NA COR ROYAL GOLA V, 01 BOLSO DO LADO ESQUERDO COM LOGOMARCA DO SAAE NO BRANCO. TAMANHOS PP, P, M, G, GG, XGG, XGG1, XGG2 E XGG3.	30,0000	R$ 20,43	R$ 612,90
Material	CAMISA OPERADOR DE ETA/ETE E LEITURISTAS	CAMISA MALHA FRIA, MALHA FRIA PV (67 POLIESTER X 33 VISCOSE), MANGAS COMPRIDAS, COM PUNHO E GOLA POLO, COR BRANCA, 01 BOLSO DO LADO ESQUERDO, COM LOGOMARCA DO SAAE EM DOIS TONS DE AZUL.	45,0000	R$ 23,29	R$ 1.048,05
					Total Geral R$ 1.660,95

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


15/01/2025	0000097/2025	Original	030010 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	R$ 339,33
				Total Geral R$ 339,33

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


21/01/2025	0000097/2025	0000150/2025	Original	Orcamentario	030010 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	R$ 339,33
						Total Geral R$ 339,33

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

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Classificação:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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