Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Aquisicao de materiais hidraulicos em ferro fundido(Conexoes, valvulas, colares de tomada - abracadeiras, luvas de correr em junta mecanica e outros), todos fabricados de acordo com as normas da ABNT pertinentes, visando a ampliacao do sistema de captacao.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Material	TUBO FERRO FUNDIDO DUCTIL, CLASSE K7, FLANGE E PONTA, DN100, PN16, L=1,5m.	5,0000	R$ 974,00	R$ 4.870,00
Material	TUBO FERRO FUNDIDO DUCTIL, CLASSE K7, FLANGE E PONTA, DN100, PN25, L=1,5m.	2,0000	R$ 1.040,00	R$ 2.080,00
Material	TUBO FERRO FUNDIDO DUCTIL, CLASSE K7, FLANGE E PONTA, DN350, PN10, L=1,55m.	1,0000	R$ 2.720,00	R$ 2.720,00
Material	TUBO FERRO FUNDIDO DUCTIL, CLASSE K7, FLANGE/FLANGE, DN350, PN10, L=2,00m.	2,0000	R$ 3.340,00	R$ 6.680,00
				Total Geral R$ 16.350,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


09/02/2024	0000183/2024	Original	030010 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	R$ 16.582,64
				Total Geral R$ 16.582,64

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


22/02/2024	0000183/2024	0000285/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	030010 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	R$ 16.582,64
24/06/2024	0000183/2024	0001262/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	030010 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	R$ 16.582,64
24/06/2024	0000183/2024	0000285/2024	Anulacao	Restos a Pagar Nao Processados	030010 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	-R$ 16.582,64
						Total Geral R$ 16.582,64

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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