Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Aquisicao de equipamentos para montagem de um sistema de visualizacao, com paineis de monitores do tipo VideoWall, para implantacao do Centro de Controle Operacional (CCO) do SAAE de Passos/MG, contemplando servicos.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	SUPORTE PARA MONITORES, CONFIGURANDO MATRIZ DE 2 X 3.	Suportes para monitores, configurando matriz de 2X3 Os suportes devem possuir capacidade para 6 (seis) monitores, dispostos em uma matriz 2x3 Possibilidade de fixacao e retirada de monitores individualmente, ou seja, sem a necessidade de remocao de outros monitores do conjunto Os suportes devem possuir mobilidade para ajustes de alinhamento na vertical, horizontal e de profundidade. Composicao em material metalico com pintura Epoxy e tratamento anticorrosivo Proporcionar a instalacao da borda inferior do video wall a uma altura minima a partir do solo de 60 centimetros	1,0000	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
					Total Geral R$ 5.000,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


18/03/2024	0000370/2024	Original	030010 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	R$ 5.000,00
				Total Geral R$ 5.000,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


03/04/2024	0000370/2024	0000545/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	030010 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	R$ 5.000,00
						Total Geral R$ 5.000,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho